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中关村科技园区海淀园管理委员会2017年度部门决算说明

发文时间:2018-08-31        信息来源:海淀园管委会

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  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中关村科技园区海淀园管理委员会是海淀区政府派出结构,为区政府统一领导协调中关村科技园区海淀园建设管理工作和区科学技术工作的工作部门。

  (二)部门决算单位构成

  海淀园管委会决算单位有:中共海淀区委海淀园工作委员会、中关村科技园区海淀园管理委员(海淀区科学技术委员会)共11个内设机构。工委办公室、组织部(统战部)、纪工委(监察处)、办公室、科技发展处、产业规划发展处、服务体系建设处、对外合作处、企业发展促进处(海淀区经济和信息化办公室、海淀区政府信息化工作办公室)、知识产权处(海淀区知识产权局、行政审批处)、投资促进处(海淀区投资促进局)。所属全额拨款事业单位5个:北京市海淀区投资服务中心、北京市海淀区知识产权中心、北京市海淀科技中心、北京市海淀区信息中心、中关村国家自主创新示范区核心区发展研究中心。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计200137.38万元,其中:本年收入196766.41万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余3370.97万元。

  2017年度支出总计200137.38万元,与2017年年初部门预算支出总计相比,增加25191.20万元,增长14.40%。主要原因:根据相关政策及专项资金管理办法,年中安排核心区自主创新和产业发展及相关信息化项目、市级专项工作项目;根据项目合同条款约定,使用上年结余安排部分合同尾款跨年支付,下属事业单位六楼库房维修、智慧城市展厅智能卫生间改造、职工餐厅防水工程、职工餐厅操作间顶棚维修项目、后院保安物业服务费等。

  三、2017年度收入决算情况说明

  2017年度本年收入合计196766.41万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入174848.89万元,占本年收入合计的88.86%。收入情况:知识产权事务30万元、组织事务262.40万元、宣传事务0.5万元、其他共产党事务支出0.8万元、其他一般公共服务支出14884.61万元、进修及培训48.54万元、科学技术管理事务13076.79万元、科学技术普及453.37万元、其他科学技术支出83722.69万元、文化55.00万元、民政管理事务14.00万元、行政事业单位离退休719.17万元、残疾人事业0.70万元、计划生育事务25.00万元、城乡社区管理事务7.00万元、安全生产监督16.78万元、支持中小企业发展和管理支出32000.00万元、其他资源勘探电力信息等支出26887.00万元、其他支出2644.55万元。

  (二)上级补助收入21917.52万元,占本年收入合计的11.14%。收入情况:知识产权事务20.50万元、其他一般公共服务支出21802.02万元、其他科学技术支出95万元。

  (三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。

  四、2017年度支出决算情况说明

  2017年度本年支出合计192815.68万元,具体情况如下:

  (一)基本支出4091.73万元,占本年支出合计的2.12%。主要用于在职及退休职工工资、日常办公经费、车辆运行经费等。

  (二)项目支出188723.95万元,占本年支出合计的97.88%。主要用于核心区重大宣传、海淀区全区信息化运行维护、政府网站、平台建设、产业发展专项资金。

  五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

  2017年度财政拨款收入总计178086.24万元,其中:一般公共预算财政拨款174848.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余3237.35万元,其中:一般公共预算财政拨款3237.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  2017年度财政拨款支出总计178086.24万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加3140.06万元,增长1.76%。主要原因:根据项目合同条款约定,使用上年结余安排部分合同尾款跨年支付。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出170874.16万元,占本年支出合计的85.38%。同2017年年初部门预算相比,减少4672.02 万元,减少2.67%。主要原因:年中根据相关政策及专项资金管理办法,核心区自主创新和产业发展专项资金,安排市级专项工作安排的项目,根据项目合同条款约定,使用上年结余安排部分合同尾款跨年支付,同时智慧海淀项目经费待分至区属委办局,减少年初预算。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算 14004.23万元,比2017年年初增加891.47万元,增长6.8%。其中:

  “知识产权事务”(款,下同)2017年度决算30.00万元,比2017年年初预算增加30.00万元,增长100%。主要原因:年中调整增加海淀区技术合同登记奖励经费。

  “组织事务”2017年度决算60.23万元,比2017年年初预算增加60.23万元,增长100%。主要原因:年中调整增加全区基层党组织晋位升级暨创建“五个好”党组织工作经费及组织部党代表活动经费。

  “宣传事务”2017年度决算0.50万元,比2017年年初预算增加0.50万元,增长100%。主要原因:年中调整增加主题宣传活动经费。

  “其他共产党事务支出”2017年度决算0.80万元,比2017年年初预算增加0.80万元,增长100%。主要原因:年中调整增加研究室课题研究经费。

  “其他一般公共服务支出”2017年度决算13912.70万元,比2017年年初预算增加799.94万元,增长6.1%。主要原因:年中调整增加出国(境)经费、科学城工作经费、课题研究经费等。

  2、“教育支出”(类)2017年度决算 30.54万元,比2017年年初预算减少20.00万元,减少39.57%。其中:

  “进修及培训”(款)2017年度决算30.54万元,比2017年年初预算减少20.00万元,减少39.57%。主要原因:我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》,调整工作方式,节约工作经费。

  3、“科学技术支出”(类)2017年度决算 96055.38万元,比2017年年初预算增加5626.06万元,增加6.22%。其中:

  “科学技术管理事务”(款)2017年度决算12160.6万元,比2017年年初预算减少20839.40万元,减少63.15%。主要原因:根据智慧海淀项目经费工作开展要求,年中待分至全区各委办局用于信息化项目建设。

  “科学技术普及”(款)2017年度决算453.37万元,比2017年年初预算增加24.05万元,增加5.6%。主要原因:下属事业单位科技中心六楼库房维修、职工餐厅防水工程、职工餐厅操作间顶棚维修项目、后院保安物业服务费等经费。

  “其他科学技术支出”(款)2017年度决算83441.41万元,比2017年年初预算增加26441.41万元,增加46.39%。主要原因:年中调整增加产业发展专项资金,用于支持区内重点企业。

  4、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算 398.23万元,比2017年年初预算增加398.23万元,增加100%。其中:

  “文化”(款)2017年度决算398.23万元,比2017年年初预算增加398.23万元,增加100%。主要原因:年中收到智慧海淀项目待分歌华有线机顶盒项目资金。

  5、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算686.02万元,比2017年年初预算增加244.45万元,增加55.36%。其中:

  “民政管理事务”2017年度决算14.00万元,比2017年年初预算增加14.00万元,增长100%。主要原因:安排上年结转京财党政群指【2016】1247号 市下达社会建设转移支付专项经费。

  “行政事业单位离退休”2017年度决算671.32万元,比2017年年初预算增加229.75万元,增加52.03%。主要原因:调整离退休人员工资及社保经费。

  “残疾人事业”2017年度决算0.70万元,比2017年年初预算增加0.70万元,增加100%。主要原因:调整支付残疾人保障金。

  6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算35.00万元,比2017年年初预算增加10.00万元,增加40%。其中:

  “计划生育事务”2017年度决算35.00万元,比2017年年初预算增加10.00万元,增长40%。主要原因:上年结转安排北京市对区县计划生育服务补助专项经费。

  7、“节能环保支出”(类)2017年度决算700.00万元,比2017年年初预算增加100.00万元,增加16.67%。其中:

  “污染防治”2017年度决算700.00万元,比2017年年初预算增加100.00万元,增长16.67%。主要原因:上年结转安排市下达工业污染企业调整退出项目经费(京财经一指[2015]1533号)。

  8、“城乡社区支出”(类)2017年度决算7.00万元,比2017年年初预算增加7.00万元,增加100%。其中:

  “城乡社区管理事务”2017年度决算7.00万元,比2017年年初预算增加7.00万元,增长100%。主要原因:收到文明办精神文明专项经费。

  9、“资源勘探信息等支出”(类)2017年度决算58046.90万元,比2017年年初预算减少12840.10万元,减少18.11%。其中:

  “支持中小企业发展和管理支出”2017年度决算32000.00万元,比2017年年初预算减少11000.00万元,减少25.58%。主要原因:年中调整企业发展专项资金类级支出口径。

  “其他资源勘探店里信息等支出”2017年度决算26046.90万元,比2017年年初预算减少1840.10万元,减少6.6%。主要原因:年中调整企业发展专项资金类级支出口径。

  10、“其他支出”(类)2017年度决算910.87万元,比2017年年初预算增加910.87万元,增加100%。其中:

  “其他支出”2017年度决算910.87万元,比2017年年初预算增加910.87万元,增加100%。主要原因:年中调整增加企业发展专项资金。

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

  八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

  2017年度财政拨款基本支出4091.73万元,占本年支出合计的2.12%。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加555.73万元,增长15.72%。主要原因:在职及退休人员变化同步调整工资、公积金、住房补贴等。

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

  1、“工资福利支出”(类,下同)2017年度决算3158.25万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加594.63万元,增长23.19%。主要原因:在职及退休人员变化同步调整工资、公积金、住房补贴等。其中:一般公共预算财政拨款594.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)基本工资(款,下同)2017年度决算500.51万元,比2017年年初预算减少28.49万元,减少5.39%。主要原因:在职人员变化同步调整工资。

  (2)“津贴补贴”(款)2017年度决算1228.34万元,比2017年年初预算增加32.48万元,增长2.72%。主要原因:依据政策调整在职人员津贴。

  (3)“奖金”(款)2017年度决算582.38万元,比2017年年初预算增加465.45万元,增长398.06%。主要原因:根据相关政策调整工资结构。

  (4)“其他社会保障缴费”(款)2017年度决算237.72万元,比2017年年初预算减少10.93万元,减少4.40%。主要原因:根据相关政策调整工资结构。

  (5)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2017年度决算277.10万元,比2017年年初预算减少16.09万元,减少100%。主要原因:在职人员变化同步调整工资。

  (6)“职业年金缴费”(款)2017年度决算332.20万元,比2017年年初预算增加214.92万元,增长183.26%。主要原因:根据人社局相关规定补缴职业年金。

  (7)“其他工资福利支出”(款)2017年度决算0万元,比2017年年初预算减少62.71万元,减少100%。主要原因:工资组成占比受政策调整影响,工资予以调整。

  2、“商品和服务支出”(类)2017年度决算377.69万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少34.79万元,减少8.43%。主要原因:我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》,调整工作方式,节约工作经费。其中:一般公共预算财政拨款377.69万元,政府性基金预算财政拨款0 万元。

  (1)办公费(款,下同)2017年度决算26.15万元,比2017年年初预算增加8.63万元,增长49.25%。主要原因:调整办公费结算周期,调整年初预算。

  (2)“咨询费”(款)2017年度决算0.3万元,比2017年年初预算增加0.3万元,增长100%。主要原因:下属事业单位调整年初预算项目。

  (3)“手续费”(款)2017年度决算0.02万元,比2017年年初预算增加0.02万元,增长100%。主要原因:下属事业单位调整年初预算项目。

  (4)“电费”(款)2017年度决算12.60万元,比2017年年初预算减少4.17万元,减少24.87%。主要原因:下属事业单位科技中心部分展厅待建设,参观区域、参观公众减少。

  (5)“邮电费”(款)2017年度决算0.94万元,比2017年年初预算减少10.74万元,减少91.95%。主要原因:我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》,调整工作方式,节约工作经费。

  (6)“取暖费”(款)2017年度决算19.02万元,比2017年年初预算减少0万元,减少0%。

  (7)“物业管理费”(款)2016年度决算64.91万元,比2017年年初预算增加5.14万元,增加8.6%。主要原因:下属事业单位科技中心公共设施维护、培训经费、咨询经费均有所增加。

  (8)“差旅费”(款)2017年度决算29.61万元,比2017年年初预算增加17.93万元,增加153.51%。主要原因:根据年度工作任务安排增加调研差旅费。

  (9)“维修(护)费”(款)2016年度决算4.03万元,比2017年年初预算减少1.31万元,减少24.53%。主要原因:下属事业单位场馆老化,日常设备维修维护费用增加。

  (10)“会议费”(款)2017年度决算0万元,比2017年年初预算减少25.30万元,减少100%。主要原因:内部会议尽量采用内部会议室召开,减少会议场地租赁费用。

  (11)“培训费”(款)2017年度决算0.55万元,比2017年年初预算增加0.55万元,增加100%。主要原因:下属事业单位科技中心年中根据工作安排增加此经费。

  (12)“劳务费”(款)2017年度决算0.36万元,比2017年年初预算增加0.36万元,增加100%。主要原因:下属事业单位科技中心年中根据工作需要临时聘用的志愿者及参加美丽创想文化传播活动的经费。

  (13)“工会经费”(款)2017年度决算30.01万元,比2017年年初预算增加2.23万元,增加8.03%。主要原因:受在职人员调整变化增加计提数额。

  (14)“福利费”(款)2017年度决算42.50万元,比2017年年初预算增加2.38万元,增加5.93%。主要原因:受在职人员调整变化减少计提数额。

  (15)“公务用车运行维护费”(款)2017年度决算11.30万元,比2017年年初预算减少13.94万元,减少55.23%。主要原因:我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》,调整工作方式,节约工作经费。

  (16)“其他交通费用”(款)2017年度决算114.64万元,比2017年年初预算减少7.76万元,增加6.34%。主要原因:受单位人员调整变化影响。

  (17)“其他商品和服务支出”(款)2017年度决算20.75万元,比2017年年初预算减少8.29万元,减少28.55%。主要原因:我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例》,调整工作方式,节约工作经费。

  3、“对个人和家庭的补助”(类)2017年度决算552.76万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出增加7.46万元,增加1.37%。主要原因:受人员增减变化影响。其中:一般公共预算财政拨款552.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“退休费”(款,下同)2017年度决算0.18万元,比2017年年初预算减少0.18万元,减少100%。主要原因:退休人员工资由社保发放。

  (2)“抚恤金”(款,下同)2017年度决算14.74万元,比2017年年初预算增加14.74万元,增加100%。主要原因:退休人员去世。

  (3)“生活补助”(款,下同)2017年度决算0.56万元,比2017年年初预算增加0.56万元,减少100%。主要原因:财政发放退休人员补助。

  (4)“奖励金”(款,下同)2017年度决算9.88万元,比2017年年初预算增加9.88万元,增加100%。主要原因:财政发放退休人员经费

  (5)“住房公积金”(款)2017年度决算212.55万元,比2017年年初预算减少11.51万元,减少5.14%。主要原因:根据相关政策及人员变动情况调整人员公积金缴存基数。

  (6)“购房补贴”(款)2017年度决算222.43万元,比2017年年初预算增加6.52万元,增加2.85%。主要原因:根据相关政策调整人员购房补贴缴存基数,新增部分调入人员购房补贴。

  (7)“采暖补贴”(款)2017年度决算44.15万元,比2017年年初预算减少1.18万元,减少2.6%。主要原因:受人员增减变化调整影响。

  (8)“物业服务补贴”(款)2017年度决算47.93万元,比2017年年初预算增加1.60万元,增加3.45%。主要原因:受人员增减变化调整影响。

  (9)“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2017年度决算0.52万元,比2017年年初预算增加0.08万元,增加18.18%。主要原因:根据相关政策支付退休人员独子费。

  4、“其他资本性支出”(类)2017年度决算3.02万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出减少11.58万元,减少79.32%。主要原因:实际未更新相关办公设备。其中:一般公共预算财政拨款3.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (1)“办公设备购置”(款,下同)2017年度决算3.02万元,比2017年年初预算减少11.58万元,减少79.32%。主要原因:实际未更新相关办公设备。

  九、其他事项情况说明:

  1.2017年政府购买服务项目的购买主体是中关村科技园区海淀园管理委员会,服务内容包括信息化项目、会计服务、法律服务、车辆保险、车辆加油、车辆维修、课题研究、会议费、印刷费等,支出总额17247.62万元 。

  2.2017年政府采购支出总额12271.55万元。授予中小企业合同金额4751.54万元,占政府采购支出总额的38.72%。

  3. 固定资产总额7526.58万元,其中:车辆10辆,216.14万元;单价50万元以上的通用设备台(套),0万元。

  4. 2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

附件1:2017年度部门决算公开报表
附件2:2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明
附件3:2017年度机关运行经费支出情况说明
附件4:项目支出绩效自评表(海淀区政务大数据)
附件5:项目支出绩效自评表(课题研究经费)